Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0014780
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.296
Retención DNCP
₲ 3.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-200550
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.696.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.696.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396708
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales