Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005911
Monto de la Factura
₲ 13.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.033.534
Retención DNCP
₲ 47.216
Retención IVA
₲ 365.073
Retención Renta
₲ 365.073
Multa
₲ 563.300
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
OC 250
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201779
Monto Contrato
₲ 13.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.033.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.033.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390047
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos informáticos y de comunicación para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional