Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001593
Monto de la Factura
₲ 25.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.765.336
Retención DNCP
₲ 98.018
Retención IVA
₲ 164.269
Retención Renta
₲ 757.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-206273
Monto Contrato
₲ 25.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.765.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.765.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401262
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales