Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 126.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.705.443
Retención DNCP
₲ 444.521
Retención IVA
₲ 3.437.018
Retención Renta
₲ 3.437.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201840
Monto Contrato
₲ 126.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.705.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.705.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394688
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techo de salones VIP del Senado y Diputados
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional