Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052766
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184060
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.991.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-206319
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.411.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.411.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392477
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo