Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015212
Monto de la Factura
₲ 53.695.400
Nro. Solicitud de Transferencia
142841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.529.812
Retención DNCP
₲ 189.398
Retención IVA
₲ 1.464.420
Retención Renta
₲ 1.464.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201689
Monto Contrato
₲ 53.695.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.529.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.529.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390047
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos informáticos y de comunicación para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional