Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166848
Monto de la Factura
₲ 3.781.666
Nro. Solicitud de Transferencia
184125
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.558.721
Retención DNCP
₲ 13.339
Retención IVA
₲ 103.136
Retención Renta
₲ 103.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-199574
Monto Contrato
₲ 26.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.468.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.468.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales