Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017346
Monto de la Factura
₲ 14.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.353.434
Retención DNCP
₲ 50.052
Retención IVA
₲ 387.000
Retención Renta
₲ 387.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-206203
Monto Contrato
₲ 14.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.353.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.353.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto