Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001947
Monto de la Factura
₲ 2.088.695
Nro. Solicitud de Transferencia
123959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.558
Retención DNCP
₲ 7.367
Retención IVA
₲ 56.964
Retención Renta
₲ 56.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-199710
Monto Contrato
₲ 26.822.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.250.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.250.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales