Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002958
Monto de la Factura
₲ 1.903.352
Nro. Solicitud de Transferencia
142795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.140
Retención DNCP
₲ 6.714
Retención IVA
₲ 51.910
Retención Renta
₲ 51.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-204234
Monto Contrato
₲ 132.199.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.192.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.192.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394712
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional