Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003191
Monto de la Factura
₲ 3.541.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.806
Retención DNCP
₲ 12.492
Retención IVA
₲ 96.589
Retención Renta
₲ 96.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-204234
Monto Contrato
₲ 132.199.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.192.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.192.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394712
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional