Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015325
Monto de la Factura
₲ 21.650.100
Nro. Solicitud de Transferencia
162100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.373.728
Retención DNCP
₲ 76.366
Retención IVA
₲ 590.457
Retención Renta
₲ 590.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-206204
Monto Contrato
₲ 21.650.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.373.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.373.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto