Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 4.174.830
Nro. Solicitud de Transferencia
142838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.704
Retención DNCP
₲ 14.726
Retención IVA
₲ 113.859
Retención Renta
₲ 113.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201478
Monto Contrato
₲ 4.174.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.928.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.928.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394691
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional