Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002329
Monto de la Factura
₲ 1.594.800
Nro. Solicitud de Transferencia
185075
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.779
Retención DNCP
₲ 5.625
Retención IVA
₲ 43.495
Retención Renta
₲ 43.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-206619
Monto Contrato
₲ 26.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.792.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.792.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394717
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores del Congreso Nacional, Estacionamiento del Congreso Nacional y Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional