Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059087
Monto de la Factura
₲ 3.567.805
Nro. Solicitud de Transferencia
126792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.357.466
Retención DNCP
₲ 12.585
Retención IVA
₲ 97.304
Retención Renta
₲ 97.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-203651
Monto Contrato
₲ 3.567.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.357.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.357.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390047
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos informáticos y de comunicación para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional