Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 11.632.506
Nro. Solicitud de Transferencia
87829
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.946.717
Retención DNCP
₲ 41.031
Retención IVA
₲ 317.250
Retención Renta
₲ 317.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208760
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.214.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.214.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392475
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo