Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.809.564
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208760
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.214.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.214.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392475
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo