Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002578
Monto de la Factura
₲ 1.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208963
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.798
Retención DNCP
₲ 7.042
Retención IVA
₲ 54.450
Retención Renta
₲ 54.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209753
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.588.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.588.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional