Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016452
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.779
Retención DNCP
₲ 10.723
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 82.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
OC 251
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201778
Monto Contrato
₲ 3.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390047
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos informáticos y de comunicación para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional