Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004692
Monto de la Factura
₲ 1.604.057
Nro. Solicitud de Transferencia
37382
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.491
Retención DNCP
₲ 5.658
Retención IVA
₲ 43.747
Retención Renta
₲ 43.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208527
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.724.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.724.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo