Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 41.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185250
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.453.331
Retención DNCP
₲ 147.881
Retención IVA
₲ 1.143.409
Retención Renta
₲ 1.143.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208146
Monto Contrato
₲ 41.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.453.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.453.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales