Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 10.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63045
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-88370
Monto Contrato
₲ 10.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.738.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.738.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271108
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTOR
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu