Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 6.940.485
Nro. Solicitud de Transferencia
53081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.940.485
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-86958
Monto Contrato
₲ 6.940.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.600.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.600.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu