Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-98487
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO SIA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu