Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 3.626.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-92876
Monto Contrato
₲ 3.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.448.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.448.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280212
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu