Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-87201
Monto Contrato
₲ 19.198.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.257.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.257.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS E INFORMÁTICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu