Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 2.549.200
Nro. Solicitud de Transferencia
69447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.549.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89687
Monto Contrato
₲ 13.799.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.123.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu