Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0003753
Monto de la Factura
₲ 7.250.215
Nro. Solicitud de Transferencia
91782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.757.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 197.733
Retención Renta
₲ 263.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238833
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.886.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.886.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales