Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0003747
Monto de la Factura
₲ 38.310.078
Nro. Solicitud de Transferencia
91782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.704.993
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.044.820
Retención Renta
₲ 1.393.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238833
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.886.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.886.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales