Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049594
Monto de la Factura
₲ 13.474.920
Nro. Solicitud de Transferencia
168357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.767.369
Retención DNCP
₲ 50.181
Retención IVA
₲ 122.108
Retención Renta
₲ 522.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238910
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.370.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.370.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438603
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional