Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049516
Monto de la Factura
₲ 13.560.034
Nro. Solicitud de Transferencia
111879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.848.003
Retención DNCP
₲ 50.497
Retención IVA
₲ 122.895
Retención Renta
₲ 526.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238910
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.231.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.231.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438603
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional