Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049519
Monto de la Factura
₲ 7.355.531
Nro. Solicitud de Transferencia
111879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.970.961
Retención DNCP
₲ 27.417
Retención IVA
₲ 64.705
Retención Renta
₲ 285.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238910
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.191.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.191.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438603
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional