Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051019
Monto de la Factura
₲ 75.042.733
Nro. Solicitud de Transferencia
217673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.420.065
Retención DNCP
₲ 284.240
Retención IVA
₲ 306.529
Retención Renta
₲ 2.960.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238910
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.370.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.370.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438603
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional