Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003839
Monto de la Factura
₲ 57.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.543.400
Retención DNCP
₲ 200.553
Retención IVA
₲ 1.566.818
Retención Renta
₲ 2.089.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
337 al 348
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-248401
Monto Contrato
₲ 137.691.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.328.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.328.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438995
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y accesorios para la Dirección de Infraestructuras de Redes e IPTV
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional