Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002419
Monto de la Factura
₲ 2.954.560
Nro. Solicitud de Transferencia
91788
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.650
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 80.579
Retención Renta
₲ 107.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238829
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.027.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.027.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales