Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022012
Monto de la Factura
₲ 2.683.050
Nro. Solicitud de Transferencia
36908
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.683.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
RUC
2890656-0
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23464
Monto Contrato
₲ 13.405.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.091.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208606
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales