Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83758
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30819
Monto Contrato
₲ 28.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.574.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.559.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208629
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales