Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003638
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109400
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFINA AVALOS DE RIOS
RUC
840467-4
Número de Contrato
116/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-35317
Monto Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.946.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.946.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207540
Nombre de la Licitación
VESTUARIOS PARA UNIFORMES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia