Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000323
Monto de la Factura
₲ 219.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
57/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-31069
Monto Contrato
₲ 16.868.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.860.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.860.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado