Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008628
Monto de la Factura
₲ 6.846.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83757
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.846.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
102/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-28834
Monto Contrato
₲ 34.978.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207546
Nombre de la Licitación
ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia