Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 1.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23852
Monto Contrato
₲ 41.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.590.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.574.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado