Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 74.367.150
Nro. Solicitud de Transferencia
61375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.367.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
031/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-25809
Monto Contrato
₲ 114.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.802.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.802.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220905
Nombre de la Licitación
Adecuacion de Edificios del Rectorado UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado