Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 4.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124175
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.452.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
463 AL 465
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-40029
Monto Contrato
₲ 46.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226189
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica