Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIOBRA S.R.L.
RUC
80018811-0
Número de Contrato
38/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-28195
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.235.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208381
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalizacion de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado