Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006835
Monto de la Factura
₲ 4.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
79/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23807
Monto Contrato
₲ 24.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.170.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.170.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207821
Nombre de la Licitación
ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia