Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
88/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-25828
Monto Contrato
₲ 39.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.220.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.220.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207843
Nombre de la Licitación
INSUMOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia