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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 5.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47244
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.075.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
0200
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26879
Monto Contrato
₲ 5.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.826.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.826.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208815
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GRAL. EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud