Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 8.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
6011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-25125
Monto Contrato
₲ 8.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.520.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.520.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208398
Nombre de la Licitación
Servicios de Sistema de Comunicacion por Radio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado