Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 903.100
Nro. Solicitud de Transferencia
74468
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
015/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21934
Monto Contrato
₲ 18.449.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.736.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.736.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208995
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado