Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008395
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96033
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
70/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22311
Monto Contrato
₲ 36.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.930.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.930.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207320
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia